Configuracion sistema de trazabilidad SENASA

Introducción

Describiremos brevemente como es el proceso de recepción y envío de mercaderías con trazabilidad e informando a Senasa.

Recepción de productos

• Nuestro proveedor genera un remito con una Transacción en el sistema de Senasa informando a qué GLN envía el producto (GTIN), qué cantidad y otros datos de la partida.
• Al ingresar la Nota de Recepción, se nos pide por cada partida el número global de transacción generado por el proveedor.
• En ese momento chequea que exista la transacción y toma algunos datos de la partida como ser el número de serie, fecha de elaboración, fecha de vencimiento.
• Cuando se graba la nota de recepción, el sistema confirma en Senasa la recepción de las transacciones involucradas, enviando la fecha y cantidad, para cada producto.
• Para cada partida, se guarda el número de transacción y si fue confirmada si o no.

Entrega de productos

• Al generar un remito a un cliente, utilizamos una partida ya generada. Solo se permite las que fueron confirmadas por Senasa.
• Cuando grabamos se genera, automáticamente, una transacción en Senasa. Si es un distribuidor debe tener código de GLN en la entidad, para que pueda, nuestro distribuidor, confirmar la transacción, cuando recibe la mercadería.
• Se crea una tabla en la base de datos del sistema (TRSENASA), donde se graban todos los datos de las transacciones consultadas.

Configuración

Paso I

Ejecutar los programas arr2038 y arr2042, que ponen una señal en la tabla de comprobantes (TALCOMP) para que las recepciones CREEN una partida y en los demas comprobantes que mueven stock, una señal pare que USE una partida.

Paso II

Identificar los productos fitosanitarios de alguna forma. Puede ser el caso con familia y subflia. De no lograrse por SQL, se debe hacer a mano, producto a producto.

use sto; update articulo set esfito=true,usaser=true where codfam=XX and codsfa=XX;
use sto; update catalogo set esfito=true,usaser=true where codfam=XX and codsfa=XX;

Paso III

Ejecutar el programa para migrar el stock existente a stock con partidas. (ejemplo: en $ETERSRC/varios/clientes/cadal/senasa1)

Crear:

un comprobante (talcomp) para dar de baja el stock por deposito (no mueve partidas) ej 9950
un comprobante (talcomp) para dar de alta el stock por deposito y partida (genera una partida) ej 9940

Paso IV

Se deben configurar los productos con los datos necesarios para el uso del webservice

• Codigo GTIN
• Unidad de medida

Paso V

Se deben configurar las entidades (Proveedores y Distribudores) con los datos necesarios para el uso del webservice

• Codigo GLN

Paso VI

Configurar el o los codigos de GLN de la empresa, en el caso de haber un solo codigo se pone el maestro de EMPRESAS

En el caso de haber mas de un codigo se puede poner en las SUCURSALES

o por DEPOSITOS

Contacto y Soporte

Ante cualquier duda consultar a mesadeayuada@msci.com.ar o al telefono 03464-427452