Aprobación de Requerimientos

Diagrama

Proyecto	Eternum
ID	Aprobar Requerimiento
Autor	Alberto Yualé
Fecha	11/12/2010
Descripción	El Jefe de un Departamento, aprueba los requerimientos de su sector, para comenzar el circuito de compra.
Actores Principales	Jefe de Departamento
Actores Secundarios	No hay
Precondiciones	Debe existir algún requerimiento pendiente de aprobar
Flujo	El Jefe de Departamento ingresa en el formulario (autscpr), los siguientes datos. El sistema muestra una lista de requerimientos pendientes de aprobar El Jefe puede revisar los requerimientos que desee y validar el stock de los productos solicitados y otros pedidos pendientes Se tildan de la lista los requerimientos que se quieren aprobar (Columna de aprobación) Se tildan de la lista los requerimientos que se quieren desechar (Colunma de rechazos) Se genera la transacción
Flujos alternativos	En caso de error, se informa al usuario mediante un mensaje y se aborta la transacción
Postcondiciones	Se cambia de estado al requerimiento, y queda aprobado o rechazados segun se selecciono Se envía un mail a quien ingresó el requerimiento para indicarle que ha sido aprobado o rechazado su requerimiento

Revisión	Autor	Fecha	Descripción
1	Alberto Julio Yualé	11 de diciembre de 2010	Creación de documento